Lasten
(Lasten x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | 13.983 | 15.796 | 15.465 | 14.900 | 14.819 | 14.889 |
Dienstverlening | 6.183 | 5.981 | 5.922 | 6.099 | 6.098 | 6.058 |
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning | 104.574 | 98.006 | 102.651 | 103.864 | 105.363 | 105.359 |
Veiligheid | 21.738 | 25.458 | 24.135 | 24.085 | 24.078 | 24.049 |
Cultureel klimaat | 19.575 | 23.561 | 20.363 | 20.284 | 20.268 | 20.263 |
Gelijke kansen op talentontwikkeling | 213.648 | 126.805 | 140.744 | 134.298 | 134.356 | 124.413 |
Verstedelijking en wonen | 85.579 | 94.166 | 55.946 | 55.869 | 55.868 | 55.595 |
Bereikbare stad | 17.121 | 19.605 | 19.568 | 19.813 | 20.204 | 20.352 |
Sport en recreatie | 23.966 | 20.649 | 21.276 | 21.109 | 20.996 | 20.718 |
Energie, duurzaamheid en milieu | 60.609 | 77.643 | 63.687 | 63.735 | 63.756 | 63.749 |
Cultuurhistorische kwaliteit | 4.460 | 5.611 | 5.173 | 5.134 | 5.139 | 5.160 |
Openbare ruimte, water en groen | 45.825 | 47.637 | 50.285 | 50.299 | 50.572 | 50.863 |
Ruimte voor economie en voorzieningen | 11.152 | 18.612 | 14.660 | 14.730 | 14.597 | 14.794 |
Werk en inkomen | 135.228 | 131.694 | 132.024 | 131.974 | 132.321 | 132.321 |
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid | 15.185 | 18.077 | 14.776 | 14.557 | 14.123 | 13.623 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 15.590 | 14.987 | 37.539 | 25.327 | 26.468 | 27.968 |
Gemeentelijke belastingen | 5.109 | 5.477 | 5.887 | 5.657 | 5.657 | 5.657 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal programma's | 799.877 | 749.765 | 730.099 | 711.733 | 714.684 | 705.831 |
Onvoorzien | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overhead | 48.520 | 53.249 | 55.816 | 56.512 | 56.170 | 55.684 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Subtotaal lasten | 848.397 | 803.415 | 786.340 | 768.671 | 771.279 | 761.940 |
Toevoegingen aan reserves | 97.743 | 35.814 | 23.406 | 22.843 | 22.679 | 22.237 |
Totaal lasten | 946.140 | 839.229 | 809.745 | 791.514 | 793.958 | 784.177 |