Saldo
(Saldo x € 1.000) | ||||||
Werkelijk | Raming | Raming | Raming | Raming | Raming | |
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Bestuursorganen en -ondersteuning | -11.768 | -13.474 | -13.748 | -13.183 | -13.103 | -13.183 |
Dienstverlening | -3.760 | -3.757 | -3.838 | -3.415 | -3.414 | -3.375 |
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning | -86.291 | -93.839 | -98.671 | -100.822 | -103.225 | -103.220 |
Veiligheid | -19.580 | -23.684 | -26.540 | -26.490 | -26.483 | -26.454 |
Cultureel klimaat | -19.081 | -22.597 | -19.371 | -19.292 | -19.276 | -19.271 |
Gelijke kansen op talentontwikkeling | -79.750 | -82.039 | -95.210 | -93.374 | -93.432 | -83.436 |
Verstedelijking en wonen | 20.514 | -12.886 | -6.740 | -6.664 | -6.663 | -6.389 |
Bereikbare stad | -1.023 | 3.065 | 4.356 | 4.518 | 4.541 | 4.816 |
Sport en recreatie | -12.826 | -13.663 | -13.666 | -13.499 | -13.386 | -13.108 |
Energie, duurzaamheid en milieu | 1.564 | -7.905 | 1.074 | 1.026 | 1.005 | 1.012 |
Cultuurhistorische kwaliteit | -4.134 | -5.334 | -5.045 | -5.007 | -5.012 | -5.033 |
Openbare ruimte, water en groen | -30.791 | -34.591 | -36.685 | -36.728 | -37.001 | -37.292 |
Ruimte voor economie en voorzieningen | -2.278 | -8.734 | -4.288 | -4.156 | -4.022 | -4.219 |
Werk en inkomen | -34.287 | -40.450 | -37.891 | -37.891 | -38.239 | -38.239 |
Gelijke kansen op financiële zelfredzaamheid | -14.332 | -17.405 | -14.125 | -13.906 | -13.473 | -12.973 |
Beleggingen en overige baten en lasten | 9.321 | 9.006 | -8.893 | 1.961 | -900 | -2.400 |
Gemeentelijke belastingen | 40.614 | 42.238 | 45.597 | 46.045 | 46.263 | 46.481 |
Algemene uitkering gemeentefonds | 333.369 | 339.567 | 362.500 | 364.372 | 366.037 | 357.720 |
Subtotaal programma's | 85.478 | 13.519 | 28.816 | 43.494 | 40.218 | 41.437 |
Onvoorzien | 0 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
Overhead | -40.537 | -46.579 | -48.545 | -49.241 | -48.899 | -48.413 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | -175 | -200 | -200 | -200 | -200 |
Subtotaal saldo | 44.941 | -33.460 | -20.154 | -6.173 | -9.106 | -7.401 |
Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves | -38.055 | 33.460 | 20.154 | 8.179 | 9.629 | 8.340 |
Totaal saldo | 6.887 | 0 | 0 | 2.006 | 523 | 940 |