Financiën | Begroting 2023

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	216.636	137.341	142.873	136.425	136.483	126.541
Mutaties reserves	2.988	10.536	2.129	2.129	2.129	2.129
Openbaar basisonderwijs	692	669	481	481	481	481
Onderwijshuisvesting	27.599	28.775	31.172	29.844	30.970	30.061
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	16.126	14.988	14.378	13.543	13.541	13.539
Samenkracht en burgerparticipatie	11.101	12.247	14.068	14.022	13.999	13.999
Wijkteams	2.948	2.849	2.983	2.983	2.983	2.983
Maatwerkdienstverlening 18+	684	655	701	701	701	701
Maatwerkdienstverlening 18-	152.890	62.002	72.450	71.971	70.928	61.897
Geëscaleerde zorg 18-	1.403	4.126	4.009	249	249	249
Volksgezondheid	205	494	502	502	502	502
Baten	140.713	51.125	53.090	48.418	48.047	47.367
Mutaties reserves	6.814	6.359	7.556	7.494	7.123	6.390
Openbaar basisonderwijs	2	-	-	-	-	-
Onderwijshuisvesting	14.397	17.781	15.017	15.052	15.052	15.105
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	9.949	8.902	8.018	7.133	7.133	7.133
Samenkracht en burgerparticipatie	71	12	12	12	12	12
Wijkteams	135	-	-	-	-	-
Maatwerkdienstverlening 18+	29	-	-	-	-	-
Maatwerkdienstverlening 18-	108.261	14.238	18.727	18.727	18.727	18.727
Geëscaleerde zorg 18-	1.055	3.833	3.760	-	-	-
Volksgezondheid	-	-	-	-	-	-
Saldo van lasten en baten	-75.924	-86.216	-89.783	-88.009	-88.437	-79.175

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57