Financiën | Begroting 2023

Wat kost het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen (schaal x € 1.000):

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Lasten	11.544	18.692	14.835	14.907	14.771	14.968
Mutaties reserves	392	79	176	176	176	176
Beheer overige gebouwen en gronden	323	543	411	411	410	410
Recreatieve havens	15	11	11	11	11	11
Economische ontwikkeling	5.143	8.441	4.492	4.499	4.497	4.740
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	393	456	513	513	513	513
Economische promotie	374	947	79	78	78	77
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	30	36	43	43	43	43
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.403	4.401	4.973	5.067	4.981	4.959
Musea	734	747	774	752	749	747
Cultureel erfgoed	694	896	1.092	1.098	1.085	1.073
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	12	13	13	13	12
Samenkracht en burgerparticipatie	1.831	1.816	1.931	1.921	1.892	1.884
Wijkteams	-6	23	24	24	24	24
Arbeidsparticipatie	85	96	106	106	105	105
Geëscaleerde zorg 18+	116	188	197	195	194	194
Baten	9.803	17.207	13.943	14.124	14.053	14.031
Mutaties reserves	930	7.331	3.571	3.549	3.478	3.456
Beheer overige gebouwen en gronden	78	289	201	201	201	201
Recreatieve havens	6	6	7	7	7	7
Economische ontwikkeling	3.615	3.559	3.604	3.689	3.689	3.689
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	312	483	517	517	517	517
Economische promotie	3	-	-	-	-	-
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	53	59	58	58	58	58
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.655	1.856	2.075	2.193	2.193	2.193
Musea	211	217	240	240	240	240
Cultureel erfgoed	656	916	980	980	980	980
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	9	9	10	10	10	10
Samenkracht en burgerparticipatie	1.812	1.988	2.163	2.163	2.163	2.163
Wijkteams	54	42	46	46	46	46
Arbeidsparticipatie	148	156	175	175	175	175
Geëscaleerde zorg 18+	261	296	296	296	296	296
Saldo van lasten en baten	-1.740	-1.482	-893	-782	-721	-938

Deze pagina is gebouwd op 10/10/2022 11:29:57 met de export van 09/29/2022 12:52:57